¿Cómo calcular el IVA y los aranceles importando de China a España? – El coste real de tus productos

¿Cómo calcular el IVA y los aranceles importando de China a España? – El coste real de tus productos

CÓMO CALCULAR EL IVA Y LOS ARANCELES DE IMPORTACIÓN DE CHINA – El Coste Real de tus Productos

INTRODUCCIÓN

En este video os mostraré cómo calcular el IVA y los aranceles de importación de China o de cualquier otra país. Es un proceso muy sencillo una vez que sabes como calcularlo.

Esto os ahorrará tiempo y quebraderos de cabeza a la hora de calcular el coste real de los productos que traereís de China para vender en Amazon.

TRANSCRIPCIÓN

¡Hola a todos! Soy Paco, y antes que nada me quiero disculpar porque he estado un poquito ausente de colgar vídeos en Youtube durante 3 o 4 semanas; per que sepáis que he estado trabajando duro en mi curso de Amazon FBA, y lo podéis ver aquí para los que estés interesados.

Hoy quiero retomar mis vídeos semanales en el canal de Youtube haciendo un vídeo sobre una pregunta que me hacen muchísimo con el tema de las importaciones de los productos de China, y es: ¿Cómo calcular el IVA y los aranceles cuando te llega un producto a España? Entonces bueno, le he puesto bastante empeño así que espero que os guste el vídeo.

Bien, vamos a allá. Vamos a intentar calcular el IVA y los aranceles de importación. En este caso vamos a hacer un ejemplo como si importáramos algo de China, vamos a poner el ejemplo de un producto de madera.

Como sabéis a mí me gusta mucho utilizar las hojas de Excel porque no sólo puedo ver los conceptos y los números, sino que también puedo ver las fórmulas os las puedo mostrar para que lo entendáis todavía mejor.

Entonces, vamos a tomar esta información inicial como base para hacer nuestros cálculos y vamos a ir poquito a poquito desgranando cómo se llega a calcular el IVA y los aranceles de una importación.

Primer concepto, tenemos la partida arancelaria que eso tenemos que obtener ese número, o ese código, de nuestro proveedor o también podemos llamar a la cámara de comercio a ver si nos pueden dar la información, pero en principio el proveedor o nuestro fabricante debe de saberlo porque obviamente está acostumbrado a enviar este producto a diferentes países, y obviamente si el fabricante no lo sabe, pues entonces hay que empezar a dudar.

Imaginaos que tenemos esta partida arancelaria y nos vamos a esta página web de la Unión Europea, que es Taxation and Customs Union, y aquí podemos meter el código de nuestra partida arancelaria.

Si no lo sabéis podéis darle aquí a Browse, a Buscar, y lo vais a encontrar seguro, pero bueno si ya lo sabéis porque os lo ha dado el proveedor, simplemente aquí copiar y pegar (Ctrl + V), y aquí podéis elegir el país. En este caso vamos a elegir China y le vamos a dar a Buscar.

Si os dais cuenta, cuando le dais a buscar os aparecen varias opciones, pero bueno, básicamente a coger esta que es un producto de madera como veis aquí “Madera y Artículos de Madera”, de Bambú, y vamos a coger este ejemplo de 10%.

Volvemos a la hoja de Excel, ponemos aquí 10%, y seguimos. El IVA, en este caso va a ser el 21% que vamos a tener que pagar en importación; el Flete, que es básicamente otra manera de llamarle al Coste de Transporte, vamos a decir que sea un pallet por 1,500 $ de coste, y esto bueno, obviamente este coste te lo va a dar el transitario, o embarcador, o Freight Forwarder que también le llaman en inglés.

Después tenemos la Tasa portuaria y el THC, como veis aquí están 120 € euros, y son los números que he estimado. Básicamente la Tasa portuaria le llaman la T-3 o Tasa de la Mercancía, es cuando ya llega a España; y el THC que también lo he estimado como de 150 € aproximadamente, sería la Descarga y Manipulación del contenedor, que también le llaman la Desestiva, y es básicamente del barco al camión que nos traerá la mercancía a nuestro destino.

Entonces, ya tenemos toda esta información que es nuestra base, y vamos a pasar a hacer los cálculos.

Imaginaros que el valor de nuestra mercancía FOB, es decir, en el puerto en China, es de aproximadamente 10,000$, el Flete que es el coste del transporte van a ser unos 1,500 $ (acordaos que todas estas son estimaciones simplemente para el ejemplo), y el seguro nos va a costar 250 $.

Entonces, el valor CIF que es el valor de aduana cuando llega a España, es la suma de estas 3 celdas, como ves aquí es de 11,750 $ las 3 celdas sumadas, y aquí os pongo Valor CIF = Valor FOB + Flete + Seguro, y aquí os pongo que CIF es un incoterm derivado del inglés, que se llama Cost, Insurance and Freight, y sigifica Costo, Seguro y Flete.

Después lo que tenemos que hacer es, para hacer nuestros cálculos ya en euros, es pasar este coste, este Valor CIF que es el valor de aduana de dólares a euros, y básicamente lo que tenemos que hacer es dividir por el tipo de cambio.

Al día de hoy es 1.16 (EUR/USD). 11,750 $ entre 1.16 €/$ son 10,129.31 €

¿Cuáles son los aranceles y cómo los calculo? Bueno, pues aquí te pongo el arancel de 10%, acordaos que aquí tenemos el 10%; es igual al Valor CIF x 0.1, es decir, por el 10% del valor CIF. Arancel (10%) = Valor CIF x 0.1

 Entonces, si le damos aquí a esta celda, le damos un doble clic, vemos que es el Valor CIF multiplicado por el 10%, que es el porcentaje que hay que aplicar por esa partida arancelaria. Le damos a enter y vemos que son 1,012.93 €.

Seguimos bajando. El Valor CIF en euros, que es el valor de aduanas, más los aranceles, ¿Cuánto es? Serían 11,412.24 €. Damos doble clic y básicamente es el Valor CIF más los aranceles. Ya tenemos la suma.

¿Cuánto es la tasa portuaria? 120 €, acordaos que lo traemos de aquí arriba; ¿Cuánto es el THC? Acordaos 150 €, lo traemos de aquí arriba. Simplemente números para este ejemplo, cada uno tendrá lo que le corresponda.

Entonces, ¿Cuál es la base para calcular el IVA? La base para calcular el IVA es el Valor CIF + Tasa portuaria + THC, le damos aquí doble clic y vemos que todo sumado nos da 11,412.24 €.

El 21% del IVA que corresponde básicamente es 2,396.57 €, que se calcula multiplicando 11,412.24 € que es la base del IVA, por el tipo del IVA que hemos puesto aquí que es del 21%.

Acordaos, ya tenemos calculados los aranceles que son 1,012.93 €, y el IVA que son 2,396.57 €. En total, IVA + Aranceles = 3,409.50 €.

 Entonces, daos cuenta que, importar una mercancía de madera que tiene un valor de compra a un proveedor de 10,000 $ (que obviamente es menos en euros) te va a costar 3,409.50 € entre IVA y Aranceles.

Ahora, os quiero decir una cosa, el IVA que vais a pagar en importación es un IVA que le llaman el IVA soportado, entonces cuando hagáis la contabilidad y le deis los número a vuestro contable aquí en España o en el país donde estéis, le vais a tener que dar exactamente el IVA que habéis pagado, pero tenéis que tener en cuenta que lo podéis compensar con el IVA repercutido.

El IVA repercutido es básicamente el IVA que estáis cargando a vuestros clientes por cada una de las unidades que les estéis vendiendo dentro de Amazon. Entonces, sabéis que si vendéis un producto a 100 € en Amazon de España, tenéis que tener en cuenta que de esos 100 €, el 21% va a ser de IVA y está incluido.

Es decir, aquí os puesto un ejemplo, imaginaros que vendéis un producto a 100 €, sabéis que cuando vendéis un producto en Amazon tenéis que tener el precio con el IVA incluido, en este caso un producto de 100 € sería un IVA de 17.36 €. Aquí os he puesto la fórmula 100 € – (100 € / 1.21), y básicamente te quedaría de IVA un neto de 82.64 €.

Obviamente de aquí tienes que quitar también costes de logística de Amazon y las comisiones del 15%.

Pero bueno, para volver al ejemplo, que sepáis que tenéis por cada unidad que vendéis, un IVA que está repercutiendo a los clientes de 17.36 €, y que a medida que vais vendiendo más y más unidades, este IVA es un IVA que recogéis de los clientes y que se lo debéis al fisco o al gobierno español o del país que corresponda, y que no se lo vais tener que pagar al gobierno hasta que no superéis esta cantidad de IVA de 2,396.57 € que ya habéis pagado, es decir, que ya habéis soportado.

Así que, en conclusión tranquilos, porque a medida que vais vendiendo, sobre todo al principio, y vais ingresando ese IVA, no se lo tenéis que pagar al gobierno porque podéis compensarlo con este IVA que ya habéis pagado, es decir, que ya habéis adelantado.

 

Cómo evitar que te cierren la cuenta en Amazon UK en 2018 – IVA/VAT

Cómo evitar que te cierren la cuenta en Amazon UK en 2018 – IVA/VAT

CÓMO EVITAR QUE TE CIERREN LA CUENTA EN AMAZON UK EN 2018 – IVA/VAT

INTRODUCCIÓN

En este video os mostraré que hay que hacer para evitar que Amazon os cierre la cuenta de Inglaterra (UK) en el año 2018. UK está obligando a Amazon a asegurarse de que los vendedores que almacenan productos en UK tengan un numero de registro de IVA y paguen los impuestos correspondientes. Si no tienes este número de IVA lo antes posible, es muy probable que te bloqueen la cuenta y no puedas seguir vendiendo.

Si haces PAN EU o superas las 70.000 GBP de venta a distancia en UK desde tu país, necesitas un número de IVA y pagar impuestos cada 3 meses en UK.

Proveedores de Registro de IVA en EU: http://bit.ly/vatregistration

TRANSCRIPCIÓN

¡Bueno! Yo creo que lo primero que vamos a hacer aquí, es ver el email que nos ha mandado Amazon, os lo voy a leer para que veáis lo que esta sucediendo con el tema del IVA en el Reino Unido.

En general en Europa, pero sobre todo en el Reino Unido “estimado vendedor según tu actividad de Amazon, puede que tengas la obligación legal de registrarte a efecto del IVA en el Reino Unido.”

“La legislación fiscal del Reino Unido exige que toda web de comercio electrónico impide a las empresas de fuera del Reino Unido que almacenen productos en el país, venderlos si descubre que no están cumpliendo las obligaciones a efectos de IVA del Reino Unido”.

Básicamente el Reino Unido está prohibiendo a Amazon tener vendedores que no se registren con el IVA que estén almacenando productos en sus almacenes en el Reino Unido.

Y luego dice: “Por lo tanto, nuestra obligación es verificar que le hayas registrado a efectos de IVA en el Reino Unido. Sube tu número de registro de IVA para el Reino Unido a Seller Central en un plazo de 30 días.”

 Luego: “Si no subes tu número de registro de IVA para el Reino Unido en un plazo de 30 días. Tu cuenta entrara en un estado de revisión.”

“Entonces, si no subes tu número de registro de IVA, para el Reino Unido en un plazo de 56 días, bloquearemos tu cuenta.”

HM Revenue & Customs (HMRC) es la agencia tributaria británica, responsable de garantizar que todas las empresas cumplan sus requisitos fiscales en virtud de la legislación del Reino Unido.”

“Encontraras más información sobre cómo podría afectarte la legislación aplicable consultando la guía de HMRC”Básicamente esto es lo que te esta diciendo es que metes tu número de IVA lo antes posible o te van a cancelar la cuenta.

La verdad es que si ahora mismo te pones a hacer el registro de IVA para poder meterlo en Amazon y que no te cancelen la cuenta no te va a dar tiempo.

Hagas lo que hagas y te des la prisa que te des no te va a dar tiempo, porque normalmente esto es un proceso que tarda mínimo, mínimo yo creo que unos 3 meses.

Yo me registre hace bastante tiempo y recuerdo que entre el papeleo que había que preparar, lo que había que enviar a UK.

Y toda la presentación de la empresa que nos lo ha hecho y la respuesta de HMRC, pues mínimo que tardo unos 3, 4 meses quizás.

Entonces bueno, si has recibido este email lo que te recomiendo es que si estas almacenando productos dentro del Reino Unido y no tienes un IVA.

Te des muchísima prisa y contactes con una empresa que te pueda ayudar y les transmitas esa urgencia de registrarte con un número de IVA.

Esto está ocurriendo básicamente en toda Europa en Francia, en Alemania, en Italia, en España ya lleva mucho tiempo.

Pero yo creo que por cuestiones del brexit quizás el Reino Unido se está comportando de una manera más estricta y está obligando a Amazon.

A hacerse responsable de verificar que la gente que esta almacenando productos dentro del Reino Unido esta registrada con un número de IVA.

Eso es una parte, si estas haciendo PAN EUROPEAN y sabes que Amazon esta almacenando productos tuyos en el Reino Unido.

Por supuesto tienes que registrarte con un número de IVA, ahora bien, si no lo estas almacenando en el Reino Unido.

Porque no estas utilizando PAN EUROPEAN y estas utilizando lo que le llaman el EFN “el European Fulfiment Network” pues si estas vendiendo más de 70 mil libras.

También tendrías que registrarte, entonces el hecho de que no tengas productos que está siendo almacenado en el Reino Unido porque no utilizas el PAN EUROPEAN.

No quita que si estas vendiendo mas de 70 mil libras en el Reino Unido, no te tengas que registrar como IVA.

Entonces esas son las 2 reglas, una que estés almacenando en el Reino Unido y otra si estas vendiendo por encima de 70 mil libras.

Entonces les comento un poco lo que creo que deberéis hacer si estáis vendiendo en Reino Unido y no estés cumpliendo con las obligaciones fiscales. Y es que os registréis lo antes posible con una de las empresas que os voy a mostrar ahora.Estas son unas opciones que esta dando Amazon ahora, la verdad es que Amazon daba como 4 opciones cuando yo empecé a registrarme. Ahora veo que tiene un montón de opciones, empresas que nunca ni he oído.

Sinceramente cuando yo empecé a registrarme estaba KPMG, estaba Meridian, estaba VAT GLOBAL y estaba Avalara que no la veo por aquí, pero bueno, avalara es una empresa que trabaja directamente con Amazon.

Es como una empresa de software que te hace declaraciones automáticas, y yo creo que como es la empresa de software o la empresa de contabilidad que recomienda Amazon no está aquí como una agencia de terceros.

Como un proveedor de servicios externos, sino que Avalara lo consideran como si fuera interno. Entonces os voy a dar la impresión que tengo yo sobre las empresas con las que he tenido contacto y las opciones que creo que tenéis. Aparte de todas estas que tenéis aquí vas viendo que tienes el filing fee que básicamente es el registro 250. Luego cada vez que tienes que hacer en UK un filing, pues tienes que pagar cada 3 meses.

UK son cada 3 meses, luego en Francia, Alemania y en Italia es cada mes, es una declaración mensual y en España tienes cada 3 meses.

Entonces bueno aquí el filling fee de cada declaración son 250 y bueno el registro, perdón que me había equivocado antes son 300. Como por ejemplo KPMG no te lo dice, porque bueno ahora hablaremos de eso.

Meridian el registro son 500 que es bastante caro y los returns que son las declaraciones trimestrales que son 4 al año son 250.

Entonces bueno os vais dando cuenta los precios que tiene cada uno son similares.

Yo inicialmente contacte con KPMG fueron los primeros mi experiencia fue absolutamente desastrosa lo siento por ellos, porque son una gran empresa, pero no os recomiendo.

Si creéis que estoy exagerando solo tenéis que poner KPMG declaraciones de Amazon en UK y vais a ver todos los comentarios que hay.

La verdad yo puedo corroborar eso porque me paso exactamente lo mismo, luego Meridian son una super empresa.

Gente muy seria, he hablado con ellos estuve a punto de trabajar con ellos, lo que pasa es que eran muy caros, de hecho, me sorprende que pongan aquí el registro.

El registro era lo mismo que me comentaba 500 por cada país y 500 en UK obviamente.     

Y las declaraciones trimestrales aquí ahora dice 250 pero cuando yo contacté con ellos, era bastante más caro la verdad y por eso no decidí hacerlo con ellos.

Después yo al final de hablar también con Avalara, Avalara es sinceramente si la experiencia con KPMG fue mala la de Avalara fue mala al cuadrado.

Porque no había manera de contactar con ellos, cuando contactabas con ellos, te tardaban una semana en contestar los emails.

Luego me recuerdo que tuve una persona de la India de un equipo de Unboring de Amazon que me llamo para utilizarlo y les dije que no gracias y al final me decidí por VAT GLOBAL.

Que para mi son los mejores hable con un par de personas allí y me convencieron totalmente y la verdad es que de precio están muy, muy bien.

Si alguno de vosotros quiere contactar con VAT GLOBAL me podéis mandar un mensaje o me puedes poner un comentario aquí debajo en el video y bueno os lo puedo facilitar.

No tengo ningún interés de que nadie trabaje con ellos, sin ningún interés financiero ni nada, pero os puedo decir que son impresionantes y responden casi, casi, casi el mismo día, la gran mayoría de las veces.

Podéis ir con quien queráis, pero bueno que sepáis que el tema del IVA, las declaraciones son muy delicadas si tienes que trabajar con gente que se muy, muy seria.

Y bueno, resumiendo si estáis en Europa y estáis vendiendo en UK y almacenáis productos porque utilizáis PAN EUROPEAN dentro del Reino Unido.

Tenéis que registraros y sacar un número de IVA lo antes posible y ponerlo dentro de Amazon.

Y si estáis vendiendo mas de 70 mil libras os recomiendo que hagáis lo mismo lo antes posible.

Porque si no os van a acabar cerrando la cuenta y vais a tardar meses en recuperarla si es que la recuperáis y todos los productos que tengáis están rankeando que estén bien posicionados y estén vendiendo van a perder toda esa inercia y va a ser un poco problemático para vosotros.

Si estáis en Estados Unidos y os habéis decidido ir a Europa y habéis elegido UK como es normal.

La gran mayoría de vendedores de USA lo hacen y habéis decidido tomar UK como vuestra plataforma de lanzamiento dentro de Europa.

Pues os recomiendo que hagáis lo mismo porque obviamente estaréis almacenando productos allí en UK, para hacer ventas a través de toda Europa.

Y eso es todo os voy a dejar este enlace aquí para que podáis investigar todas las opciones que tenéis y analizar que opciones tenéis y cual es la que mas te conviene dependiendo del precio y del servicio.

Y bueno si os ha gustado el video os agradecería que os suscribiereis a mi canal, y si tenéis comentarios o preguntas pues ya sabéis os podéis poner aquí abajo y os intentare responderos lo antes posible muchas gracias y hasta pronto.

LINKS A HERRAMIENTAS DE AYUDA:

Búsqueda de productos para Amazon: http://bit.ly/junglescoutca
Secuencia de emails y obtención de “reviews” en Amazon: http://bit.ly/feedbackgeniusca
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